徐州市第三十二中学2022年度单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

徐州市第三十二中学为初中义务教育中学，主要职能：义务教育阶段初中学历教育，教书育人，办人民满意的学校。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室（书记室）、副校长室、工会、办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、信息处、团委、安保处、年级处、财务室等功能处室。目前学校有18个班级，每个班级班额不超过50名学生，2022年度在校学生761人。2022年核定教职工编制62人，现有在编教职工总数54人，其中女教职工21人。专任教师51人，其中中小学高级16人，中小学中级25人；教辅人员2人，工勤人员1人。交流调入调出各3人。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年度全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，依法施教，深入推进教育教学改革，深入推进家校社的深度融合，落实“一表五清两制”，全面实施素质教育，促进学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升，圆满完成全年各项目标。

第二部分

2022年度

徐州市第三十二中学

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市第三十二中学2022年度收入、支出预算总计1,574.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加287.16万元，增长22.31%。

其中：

（一）收入预算总计1,574.06万元。包括：

1．本年收入合计1,574.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,506.32万元，与上年相比增加219.42万元，增长17.05%。主要原因是人员经费调整增加、对个人和家庭补助支出调整增加、以及招生学生人数增加形成商品和服务支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是收取的中小学课后服务费。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入37.74万元，与上年相比增加37.74万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公用经费40%部分用上级补助收入安排。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,574.06万元。包括：

1．本年支出合计1,574.06万元。

（1）教育支出（类）支出1,521.47万元，主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出。与上年相比增加234.57万元，增长18.23%。主要原因是人员经费调整增加、对个人和家庭补助调整增加、及招生学生人数增加所致。

（2）卫生健康支出（类）支出52.59万元，主要用于在职及退休人员参照公务员医疗补助。与上年相比增加52.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是以往年度由财政统一缴纳，现由预算单位缴纳。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年收入预算合计1,574.06万元，包括本年收入1,574.06万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,506.32万元，占95.7%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金30万元，占1.9%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入37.74万元，占2.4%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年支出预算合计1,574.06万元，其中：

基本支出1,521.53万元，占96.66%；

项目支出52.53万元，占3.34%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市第三十二中学2022年度财政拨款收、支总预算1,506.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219.42万元，增长17.05%。主要原因是人员经费调整增加、对个人和家庭补助支出调整增加、以及招生学生人数增加形成商品和服务支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年财政拨款预算支出1,506.32万元，占本年支出合计的95.7%。与上年相比，财政拨款支出增加219.42万元，增长17.05%。主要原因是人员经费调整增加、对个人和家庭补助支出调整增加、以及招生学生人数增加形成商品和服务支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出1,453.73万元，与上年相比增加166.83万元，增长12.96%。主要原因是人员经费调整增加、对个人和家庭补助支出调整增加、以及招生学生人数增加形成商品和服务支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出52.59万元，与上年相比增加52.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是以往年度由财政统一缴纳，现由预算单位缴纳。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年度财政拨款基本支出预算1,483.79万元，其中：

（一）人员经费1,427.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费56.6万元。主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,506.32万元，与上年相比增加219.42万元，增长17.05%。主要原因是人员经费调整增加、对个人和家庭补助支出调整增加、以及招生学生人数增加形成商品和服务支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,483.79万元，其中：

（一）人员经费1,427.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费56.6万元。主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

徐州市第三十二中学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

徐州市第三十二中学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.72万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因是为提高教师教学业务水平，学校增加教师业务培训投入。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,506.32万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计52.53万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。