徐州市第三十二中学2023年度单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

义务教育阶段初中学历教育，教书育人，办人民满意的学校。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括校长室（书记室）、副校长室、工会、办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、信息处、团委、安保处、年级处、财务室等功能处室。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

学校以“办好人民满意教育，成就师生精彩人生”为目标，立足校情，解放思想，更新观念，抓管理，促质量，建设教师队伍，促进师生发展，落实课堂改革，提升教育质量，扎实推进“新教育”，落实“双减”工作，做好课后服务，在“实”字上下功夫，在“细”字上做文章，在“新”字上求突破，在全体师生的共同努力下，学校的各项工作成果丰硕。

学校先后获得了教育部联合国儿童基金会中国融合教育推进项目实验校、中国青少年创客奥林匹克实验基地、江苏省优秀家长学校、江苏省初中物理专业委员会先进集体、江苏省中学物理实验创新研究实验学校；徐州市家校共育示范校；徐州市平安校园示范校、徐州市中小学创科实验学校、学校还挂牌了徐州市首个“家庭教育指导站”、“徐州市卢小宁名班主任工作室等。

以下是我校2023年度工作汇报：

（一）、加强党建工作，坚持正确办学思想。贯彻落实《中小学德育工作指南》形成完整的德育工作体系，坚持“大德育，小目标”，艺术节、体育节、大课间、社团、综合实践活动、学雷锋活动等德育活动系列化，成效显著，社会美誉度高。开展形式多样的主题教育活动、仪式教育活动、志愿服务活动、校园文化活动和团建促进行动，开设延时选修课28门。

（二）、完善学校内部治理。加强校园文化建设。围绕办学目标“办好人民满意教育，成就师生精彩人生”和“弘德、行知、担当、自强”的校训，精心设计，改造校园，强化学校各类保障。

（三）、规范招生、规范分班、规范收费。校园安全工作，坚持常抓不懈。全员参与落实“一表五清两制”，创建平安校园，定期召开安全班长会议，不断修订《学校突发公共事件应急预案》等各种应急预案，定期检查和日常防范相结合；每周的安全排查和主题教育；每月一次的安全员例会和疏散演练；每两月一次的全校师生法制教育。学校主动争取和配合丰财办事处综治办、杨庄派出所、下淀社区等单位严密防范做好学校周边综合治理工作。

学校财务账目清晰，经费使用合理，专款专用；校产管理规范，严格落实校长陪餐制度，教育技术装备管理规范、有效使用。达到《江苏省义务教育学校办学标准》要求，通过徐州市智慧校园评估。平板教学、学科云教学平台AIclass应用、智能研修平台数据在直管学校中位列第一，多人次参加信息化展示活动、多批次多名教师和学生荣获省市级比赛大奖。

（四）、严格落实课程方案。开齐开足开好国家规定课程，制定科学合理的课程表，规范使用审定教材，坚决贯彻“一课一辅”减轻学生学业负担、家庭经济负担。加强课程建设。严格按照新课程标准，开设体育、美育、综合实践、劳动教育等课程，重视法治教育、安全教育和心理健康教育，根据校情、学情，开发和实施地方课程和校本课程。选修课程丰富，课后服务多样。学校开设了篮球、足球、美术、创客、合唱、健美操、舞蹈、阅读、香包制作、围棋、专注力训练等，全员参与、自主选择，繁荣校园文化，推进素质教育，促进学生全面发，彰显办学特色。

(五)、规范教学实施。建立健全完善的教学常规管理制度。按照课程标准实施教学，不随意增减课时、改变难度、调整进度等问题。完善的教师集体备课制度，坚持“看起点、比进步”的评价机制，努力保护每位教师的积极性；注重教学诊断与改进，并及时反馈到相关教师。校长及所有中层干部深入课堂听课、参与教研、指导教学。

（六）、优化教学方式。“校本教研专题化，专题教研系类化”。一专题教研。围绕“提升课堂参与度和达成度的策略”进行“教学反思的案例分析”、“语英朗读课基本范式”、“期中试卷数据分析”、“基础知识的强化落实”等活动，推进校本化课堂改革；二是系列教研。开展“同课异构”、“常态课有效性探讨”、“苏e优课评析”等活动。提升教师的教学素养。三是全员参与。全员参与课堂测试，提升课堂达成度；专项课题《“学讲课堂”校本化有效性研究》、市规划课题、个人科研课题呈现出从无到有，逐年递增，教科研发展呈现良好态势。

(七)、教师队伍建设。

重视师德师风建设，班子成员团结协作，具有较强的事业心和职责感，尤其在凝聚力、战斗力、执行力方面尤为突出，较好地发挥了领导核心的作用，深入教学一线，示范带动。组织青蓝结对活动，青年教师成长迅速，在各项比赛和活动中也连传佳绩。在徐州市名班主任工作室的规划下，开展班主任培训及交流，从班集体建设、家校共育、心理咨询、特殊案例等等，从实践中提出问题解决问题，提升育人本领。加强教师培训，提升业务综合能力。

(八)、教学成绩稳步提升。2023年中考，在公办16所直属初中校里，“看起点，比进步”三项指标均名列前茅，综合评价排名第一。实现了“低分进，高分出”，兑现对家长和学生的承诺。围绕“强化教学管理，提升教学质量”，严格执行上级有关文件和学校的教育教学方针政策，加强教学常规管理，注重教师队伍培养，教学评价力争做到科学合理，保护教师的工作积极性。2023年度，我校荣获徐州市教育系统“先进集体”称号。

第二部分

徐州市第三十二中学

2023年度单位决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计1,910.87万元。与上年相比，收、支总计各减少150.94万元，减少7.32%。其中：

（一）收入决算总计1,910.87万元。包括：

1.本年收入决算合计1,910.87万元。与上年相比，减少145.2万元，减少7.06%，变动原因：为2022年学校进行了教学楼外立面专项大修工程。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年相比，减少5.74万元，减少100%，变动原因：以往年度财政专户管理资金结余2022年全部用于公用经费补助支出。

（二）支出决算总计1,910.87万元。包括：

1.本年支出决算合计1,910.87万元。与上年相比，减少150.94万元，减少7.32%，变动原因：为2022年学校进行了教学楼外立面专项大修工程。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计1,910.87万元，其中：财政拨款收入1,825.4万元，占95.53%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）85.47万元，占4.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计1,910.87万元，其中：基本支出1,761.1万元，占92.16%；项目支出149.77万元，占7.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,825.4万元。与上年相比，收、支总计各减少225.37万元，减少10.99%，变动原因：为2022年学校进行了教学楼外立面专项大修工程。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算1,825.4万元，占本年支出合计的95.53%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,562.22万元相比，完成年初预算的116.85%。其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,506.68万元，支出决算1,744.61万元，完成年初预算的115.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调整增加、当年安排项目支出、退休人员房补增加等。

2.特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为专项融合教育设备购置支出。

3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.33万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：专项资金购置教学用电脑、名班主任工作室设备购置等支出。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.54万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员自然减员、退休及人员调出等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算1,711.1万元，其中：

（一）人员经费1,608.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,825.4万元。与上年相比，减少225.37万元，减少10.99%，变动原因：为2022年学校进行了教学楼外立面专项大修工程。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,711.1万元，其中：

（一）人员经费1,608.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算6.8万元（其中：一般公共预算支出6.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算6.8万元（其中：一般公共预算支出6.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训38个，组织培训45人次，开支内容：主要为教师外出培训费、资料费、住宿及往返交通补助等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计36.19万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,910.87万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。