徐州市第三十二中学2024年度单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

徐州市第三十二中学为初中义务教育中学，主要职能：义务教育阶段初中学历教育，教书育人，办人民满意的学校。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室（书记室）、副校长室、工会、办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、信息处、团委、安保处、年级处、财务室。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（1）优化教学手段，抓好教学常规落实

学校将增强责任意识，强化目标管理，重视常规教学管理，强化因材施教，搞好分类推进。继续深入推进信息化教学、智能研修平台应用、大力扶植创客教育等，继续强化教学管理，守好教学质量这一生命线。

教学管理上，首先立足课堂，寻求科研与教学的结合点。利用智能研修平台，结合“二度衡量”有效集体备课活动，继续深入探讨符合我校校情的讲练结合的高效课堂模式。其次，形式多样地激发教师终身学习的动力。组织教师精读教育教学相关书籍，帮助教师树立先进的教育理念，提高科研的自觉性和积极性，采用自学、分享、请进来、走出去等多种形式，提高全校教师的教育教学理论水平。用校本培训助推青年教师的成长，定期召开青年教师座谈会，交流成长和进步，定期组织青年教师汇报课活动，鼓励青年教师撰写教育教学论文，申报参与课题研究，把理论与教育教学实践相结合，使青年教师尽快成为教科研的骨干。

教科研工作上，突出教育科研的实效性，扎扎实实地开展活动，提升学校教育科研水平，推动学校课堂教学改革的深入和教育教学质量的提升，促进教师的专业发展，为学校办学水平的提高出谋划策，继续加强教师队伍建设。

（2）坚持立德树人，促进德育提档升级

2024年，学校将继续以“立德树人”作为教育的根本任务,遵循“大德育、小目标”工作思路,以校园环境文化建设为载体，扎实开展思想品德教育、行为规范教育、文明守纪教育、法制安全教育、心理健康教育。贯彻落实《中小学德育工作指南》，整合教育资源，加强协作联动，建立健全“德智体美劳一体化的立德行动”长效机制，有序推进学校德育提档升级行动，有序推进校本德育课程系统化建设。

继续推进心理健康教育工作，进一步加强未成人思想道德建设，完善协同机制，健全学生心理危机干预网络，对学校心理健康教育专、兼职教师进行专业培训，加强未成年成长指导中心的规范化建设。

加强团的组织建设，把团的工作与德育工作有机的结合起来，提高我校团员政治素质，发挥团员先进模范带头作用。突出“六个一”团建项目。学校团委要将“六个一”团建项目作为近期加强中学中职共青团组织建设的重要抓手和重要载体。以“入团第一课”为核心，系统构建中学团员意识教育体系；以“青春五月”为统揽，全面打造中学中职共青团活动氛围；以“共青团辅导员”为关键，有效加强中学中职共青团工作基础力量；以“团员成长教育室”为重点，扎实建设中学共青团有形阵地；以“班级团队角”为依托，大力构建基层支部教育管理展示平台；以“学生团员成长档案”为抓手，促进形成记录学生团员成长印迹的有形载体。

（3）加强队伍建设，继续提升办学质量

学校发展的关键在于人，我校将继续加强校干队伍、教师队伍和班主任队伍建设。不断提高干部队伍的执行力和工作激情，不断加强教师队伍业务能力和职业素养，努力打造了优秀的班主任队伍。

2024年学校将从强化管理常规，提高教学质量、积极推进教学改革、探索教育信息化发展之路等方面着手，上下同心、齐抓共管，继续提升学校教学质量。积极探索学校党建工作与学校教学工作的深度融合，努力让党建为学校服务、为教师服务、为教育教学服务，努力在学校形成良好的育人氛围和良好的教育生态，积极面对和迎接新的挑战和机遇，我们有信心和决心把学校工作做得更好，进一步推进学校整体办学水平再上新台阶。

第二部分

2024年度

徐州市第三十二中学

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市第三十二中学2024年度收入、支出预算总计1,734.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加99.7万元，增长6.1%。其中：

（一）收入预算总计1,734.05万元。包括：

1．本年收入合计1,734.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,658.98万元，与上年相比增加96.76万元，增长6.19%。主要原因是人员经费调增及招生学生数增加造成公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入30万元，与上年相比减少1万元，减少3.23%。主要原因是特困学生数增加，减免困难学生延时补助收入。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少41.13万元，减少100%。主要原因是公用经费拨付上级补助收入调整为附属单位上缴收入。

（8）附属单位上缴收入45.07万元，与上年相比增加45.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公用经费拨付上级补助收入调整为附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,734.05万元。包括：

1．本年支出合计1,734.05万元。

（1）教育支出（类）支出1,677.58万元，主要用于人员经费及正常教学公共经费运转支出。与上年相比增加98.77万元，增长6.26%。主要原因是人员经费调增及招生学生数增加造成公用经费增加。

（2）卫生健康支出（类）支出56.47万元，主要用于公务人员医疗补助。与上年相比增加0.93万元，增长1.67%。主要原因是人员基数增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年收入预算合计1,734.05万元，包括本年收入1,734.05万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,658.98万元，占95.67%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金30万元，占1.73%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入45.07万元，占2.6%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年支出预算合计1,734.05万元，其中：

基本支出1,697.42万元，占97.89%；

项目支出36.63万元，占2.11%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市第三十二中学2024年度财政拨款收、支总预算1,658.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加96.76万元，增长6.19%。主要原因是人员经费调增，招生学生数增加造成公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年财政拨款预算支出1,658.98万元，占本年支出合计的95.67%。与上年相比，财政拨款支出增加96.76万元，增长6.19%。主要原因是人员经费调增，招生学生数增加造成公用经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出1,602.51万元，与上年相比增加95.83万元，增长6.36%。主要原因是人员经费调增，招生学生数增加造成公用经费增加。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出56.47万元，与上年相比增加0.93万元，增长1.67%。主要原因是人员基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年度财政拨款基本支出预算1,652.35万元，其中：

（一）人员经费1,584.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费67.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,658.98万元，与上年相比增加96.76万元，增长6.19%。主要原因是人员经费调增，招生学生数增加造成公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,652.35万元，其中：

（一）人员经费1,584.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费67.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

徐州市第三十二中学2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

徐州市第三十二中学2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市第三十二中学2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,734.05万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计36.63万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。