徐州市第三十二中学整体绩效
2024年02月23日 15:07:56 访问量：94次
作者:luochuanhui
| 徐州市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2024年度 | ||||||
| 单位名称 | 徐州市第三十二中学 | |||||
| "单位 | ||||||
| 主要职能" | 徐州市第三十二中学为初中义务教育中学，主要职能：义务教育阶段初中教育，教书育人，办人民满意的学校。 | |||||
| "机构设置及 | ||||||
| 人员配置" | "学校设校长室（书记室）、副校长室、工会、办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、信息处、团委、安保处、年级处、财务室等功能处室。 | |||||
| 目前学校有18个班级，每个班级班额不超过50 名学生，2024年度在校学生770人。 | ||||||
| 2024年核定教职工编制67人，现有在编教职工总数54人，其中女教职工24人。专任教师 52人，其中中小学高级16人，中小学中级25人；教辅人员2人，半交流入4人，全交流入1人，全交流出2人，调入1人。三、2024年度主要工作任务及目标 | ||||||
| 2024年度全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，依法施教，深入推进教育教学改革，深入推进校家社的深度融合，落实“一表五清两制”，全面实施素质教育，促进学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升，圆满完成全年各项目标。 | ||||||
| " | ||||||
| "部门整体 | ||||||
| 资金（万 | ||||||
| 元）" | 收入 | "全年 | ||||
| 预算数" | ||||||
| 资金总额 | 1734.05 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 1688.98 | ||||
| 一般公共预算资金 | 1658.98 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 30 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 45.07 | |||||
| 支出 | "半年 | |||||
| 计划执行数" | "全年 | |||||
| 预算数" | ||||||
| 基本支出 | 840 | 1697.42 | ||||
| 项目支出 | 14 | 36.63 | ||||
| 学校教育提质增量经费 | 0 | 6.63 | ||||
| 中小学课后服务项目 | 0 | 30 | ||||
| 中长期目标 | "一、学校教学楼内部整修工作； | |||||
| 二、学校信息化设备更新； | ||||||
| 三、学校教学“二度衡量”模式的进一步完善； | ||||||
| 四、学校“校家社”工作进一步深化； | ||||||
| 五、学生体质健康系列活动完善。 | ||||||
| " | ||||||
| 年度目标 | "一、学校教学楼内部整修工作； | |||||
| 二、学校信息化设备更新； | ||||||
| 三、学校教学“二度衡量”模式的进一步完善； | ||||||
| 四、学校“校家社”工作进一步深化； | ||||||
| 五、学生体质健康系列活动完善。 | ||||||
| " | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 徐州市第三十二中学为初中义务教育中学，主要职能：义务教育阶段初中教育，教书育人，办人民满意的学校。 | 学校教学楼内部整修工作 | 学校教学楼内部整修工作 | 50% | 100% | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 经济效益 | 100% | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |
编辑：dashu
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