徐州市第三十二中学2021年度单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

义务教育阶段初中学历教育，教书育人，办人民满意的学校。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括校长室（书记室）、副校长室、工会、办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、信息处、团委、安保处、年级处、财务室等功能处室。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）、加强党建，发挥党组织政治核心作用

1、加强政治思想建设

领导班子树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强政治理论和法律法规学习，提升素养；加强党对群团工作的指导，丰富各类主题活动，构建文明和谐校园。

2、落实党风廉政建设

领导班子团结协作，坚持依法治校，执行民主集中制，建立健全学校领导班子工作制度和议事规则，科学民主决策；贯彻落实中央“八项规定”精神，开展廉洁教育；抓好落实意识形态工作。

3、开展师德师风教育

认真组织教师学习《2021教师开学第一课》等活动；开展树立师德良好形象活动。

（二）、加强防疫，引导师生积极防范

1、积极按需采购、筹备、发放各项防疫物资。

2、由于疫情的关系，暑假及开学期间安排总务人员到校值班，做好巡査、消毒和卫生保洁工作，切实保障了校园环境安全整洁。

3、按照相关文件规定，要求配餐公司认真学习文件，从保障人民群众生命安全的高度做好一切防疫工作，确保食品安全不出问题。

4、在疫情背景下校务办公室继续严格各项管理側度，加强学校劳动纪律管理，促进学校工作制度化、规范化。

（三）、落实政策，切实减轻学生过重的学业负担

以国家“双减”和“5+2”文件精神结合我市“新教育”“学讲计划”教育思想为引领，紧紧围绕学校“双减”工作中心，转变观念，理清思路，切实减轻了学生的过重学业负担，努力提高了学校教学质量。

1、学校每月对作业与批改情况进行一次检查，检査结果记入档案；建立优秀作业奖评制度，起到教育激励学生的作用。

2、初步制定了我校的延时服务方案，做到了全面覆盖。

3、根据市教育局有关“新教育”文件精神，依托名班主任工作室基地，大力开展校园读书活动。

（四）、主要特色和取得成绩

严格执行上级有关文件和学校的教育教学方针政策，加强教学常规管理，注重教师队伍培养，教学评价力争做到科学合理，保护教师的工作积极性。2021-2022学年度第一学期全市期末考试中，我校三个年级都有较大幅度的进步，尤其八年级，整体成绩已经步入直属学校中的中游位置，其中，语文学科位列第六，生物位列第三。2021年我校荣获“青年大学习先进集体”称号。2022年元月23日，我校在徐州市直属校中学生体育运动会，荣获团体第二名的好成绩。2021年10月被评为徐州市平安校园示范校。

第二部分

徐州市第三十二中学

2021年度单位决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,871.47万元。与上年相比，收、支总计各增加372.46万元，增长24.85%。其中：

（一）收入决算总计1,871.47万元。包括：

1.本年收入决算合计1,863.91万元。与上年相比，增加374.28万元，增长25.13%，变动原因：是人员经费调整增加、当年安排项目支出、退休人员房补增加等。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余7.56万元。与上年相比，减少1.82万元，减少19.4%，变动原因：以往年度结转当年部分形成支出所致。

（二）支出决算总计1,871.47万元。包括：

1.本年支出决算合计1,865.73万元。与上年相比，增加374.28万元，增长25.1%，变动原因：是人员经费调整增加、对个人家庭补助支出调整增加，以及招生学生人数增加而造成的公用经费增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余5.74万元。结转和结余事项：为当年产生的应付未付个税等。与上年相比，减少1.82万元，减少24.07%，变动原因：为以往年度结转项目等当年形成支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计1,863.91万元，其中：财政拨款收入1,849.29万元，占99.22%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）14.62万元，占0.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计1,865.73万元，其中：基本支出1,603.03万元，占85.92%；项目支出262.71万元，占14.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,856.85万元。与上年相比，收、支总计各增加357.84万元，增长23.87%，变动原因：是人员经费调整增加、对个人家庭补助支出调整增加，以及招生学生人数增加而造成的公用经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算1,851.11万元，占本年支出合计的99.22%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,286.9万元相比，完成年初预算的143.84%。其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,286.9万元，支出决算1,571.39万元，完成年初预算的122.11%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员经费调整增加、对个人家庭补助支出调整增加，以及招生学生人数增加而造成的公用经费增加。

2.普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算111.83万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：发放2020年度中小学教师增量绩效。

3.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算167.9万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年度内安排的各种项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算1,603.02万元，其中：

（一）人员经费1,505.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费97.81万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,851.11万元。与上年相比，增加359.66万元，增长24.11%，变动原因：是人员经费调整增加、对个人家庭补助支出调整增加，以及招生学生人数增加而造成的公用经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,603.02万元，其中：

（一）人员经费1,505.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费97.81万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算4.5万元，支出决算3.03万元，完成预算的67.33%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情原因教师外出培训学习人次减少所致。2021年度全年组织培训32个，组织培训43人次，开支内容：主要为：培训费、资料费、住宿费及往返交通补助等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额25.82万元，其中：政府采购货物支出25.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,871.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。